附件3
内部控制自我评价复核意见书
（试点版）
X X 单位：
根据《行政事业单位内部控制评价办法（试点版）》有关规定，经部门复核后，你单位内部控制自我评价复核结果如下。
一、内部控制评价复核结果
经复核，你单位内部控制评价最终得分如下：
评级类别
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一级评价指标
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二级评价指标
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分值
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自评
得分
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调整分
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最终
得分
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组织层面内部控制
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议事决策机制
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“三重一大”集体决策机制建立与实施情况
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2
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规范权力运行
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分事行权
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2
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分岗设权
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2
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分级授权
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2
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定期轮岗
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2
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组织架构
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内部控制组织架构设置及运行情况
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3
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财务信息
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会计核算和财务
报告
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2
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信息系统
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内部控制信息化
建设情况
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4
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补充指标
|
补充指标
|
2
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业务层面内部控制
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预算业务
内部控制
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预算业务内部控
制建立情况
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4
|
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预算业务内部控
制实施情况
|
7
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收支业务
内部控制
|
收支业务内部控
制建立情况
|
4
|
|
|
|
收支业务内部控
制实施情况
|
7
|
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政府采购业务
内部控制
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政府采购业务内
部控制建立情况
|
4
|
|
|
|
政府采购业务内
部控制实施情况
|
6
|
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资产业务
内部控制
|
资产业务内部控
制建立情况
|
4
|
|
|
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资产业务内部控
制实施情况
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5
|
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建设项目管理
内部控制
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建设项目管理内
部控制建立情况
|
4
|
|
|
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建设项目管理内
部控制实施情况
|
4
|
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合同管理
内部控制
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合同管理内部控
制建立情况
|
4
|
|
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合同管理内部控
制实施情况
|
4
|
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其他业务
内部控制
|
其他业务内部控
制建立情况
|
5
|
|
|
|
其他业务内部控
制实施情况
|
10
|
|
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|
内部
监督
|
内部监督制度机制建立情况
|
部门分离设置
情况
|
2
|
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内部会计监督
情况
|
1
|
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内部监督机制实施情况
|
开展检查情况
|
1
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问题整改情况
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3
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|
其他情况
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|
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合计
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100
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（调整分一列调增填列正数，如“+1、+2”，调减填列负数，如“-1、-2”）
经核实，本年度你单位存在/不存在与内部控制相关的违法违纪行为，最终评价结果为 。
〔说明：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。若单位存在与内部控制相关的违法违纪行为的，则单位内部控制评价结果下调档次，且最终结果不得高于“中”。〕
二、内部控制评价复核发现问题
经复核，发现你单位内部控制评价存在如下问题，请按照整改要求立即组织整改。
序号
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问题描述
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认定依据
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整改要求
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整改时限
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1
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2
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3
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……
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